《SAP财务系统练习1》
《SAP财务系统练习2》
《SAP财务系统练习3》
《SAP财务系统练习4》
凭证查找和打开
通常，使用FB03来打开凭证。也可以使用该T-Code来实现凭证的查找。
如果凭证的信息不完整或者直接点击“Document List”案例，会进入凭证搜索页面。
在输入了完整的凭证的Key之后，会直接打开该凭证。
凭证修改和查询修改记录
通常，财务凭证不允许修改关键字段，譬如科目，金额等等。允许被修改的只有描述。
通过FB02可以实现凭证的修改。该Transaction的初始页面与FB03几乎一致，但是界面字段的属性会不同————可以被修改的字段被高亮显示。
通过FB04可以查询修改记录。
凭证冲销
凭证很少被修改，所以对做错了的凭证通常必须进行冲销。
首先，创建两张待冲销的凭证。
第一张凭证，凭证号：100000001。过账在Period 02，金额为100 CNY。
第二张凭证，凭证号：100000002。过账在Period 03，金额为200 CNY。
这时的GL Balance如下，在Period 02、03分别有一条（注意，这里输入了两个GL，所以才会出现Debit/Credit两边都有值）：
凭证冲销1： 反向冲销
FB08进行凭证冲销，这里冲销的是100000001。
冲销凭证：
反向冲销下的G/L balance（注意：这里选择了一个GL，但是Period 3上依旧有一笔Debit跟一笔Credit）：
凭证冲销2： 红字冲销
在此之前，需要确认Negative Posting Permitted是不是被勾选。
对应的IMG路径如下：
SAP Customizing Implementation Guide -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> Business Transactions -> Adjustment Posting/Reversal -> Permit Negative Posting
同样使用FB08进行凭证冲销，这里冲销的是100000001，金额为100 CNY。
冲销凭证：
红字冲销下的G/L balance（注意：这里依旧选择了多个GL，但是Period 2上已经没有任何数字）：
